5月10日消息，審計(jì)署公布了對(duì)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)的結(jié)果。主要問(wèn)題包括，廣東移動(dòng)和河北移動(dòng)等24家單位為職工購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)3.96億元；3個(gè)重大項(xiàng)目虧損31.86億元，未執(zhí)行國(guó)家政策，導(dǎo)致截止2011年底廣東移動(dòng)和北京移動(dòng)的移動(dòng)用戶(hù)實(shí)名比例分別僅18.5%和41.4%。

其中，金額最大的是，2005年以來(lái)，中移動(dòng)集團(tuán)對(duì)外重大投資（收購(gòu)）項(xiàng)目共6個(gè)，其中由集團(tuán)公司承擔(dān)3個(gè)虧損項(xiàng)目（近3年累計(jì)投資虧損31.86億元），由上市公司承擔(dān)3個(gè)盈利項(xiàng)目（近3年累計(jì)取得投資收益62.17億元），利益分配向上市公司傾斜。

以下為中國(guó)移動(dòng)的回應(yīng)全文：

2012年，審計(jì)署對(duì)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)我公司）2005-2011年七年間的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，在肯定公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，指出了我公司在會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部管理等方面存在的問(wèn)題，對(duì)我公司今后持續(xù)發(fā)展及管理提升起到了積極的促進(jìn)作用。

對(duì)于審計(jì)提出的問(wèn)題，我公司高度重視，制定詳細(xì)的整改措施和方案，積極抓好整改落實(shí)，并以此為契機(jī)，舉一反三，組織各級(jí)單位全面開(kāi)展自查自糾，鞏固和擴(kuò)大審計(jì)成果，不斷提升公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。截至目前，除需要報(bào)監(jiān)管部門(mén)審批后執(zhí)行的事項(xiàng)外，各項(xiàng)問(wèn)題均已整改完畢，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。集團(tuán)層面共新制定、修訂21項(xiàng)制度辦法。審計(jì)署剛剛向社會(huì)公布了我公司2011年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果，現(xiàn)將具體整改情況說(shuō)明如下：

一、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面

（一）多計(jì)收入和成本費(fèi)用方面，我公司已在2012年度調(diào)整相關(guān)會(huì)計(jì)賬目，并對(duì)29名相關(guān)責(zé)任人給予降職、警告等處分。賬目調(diào)整對(duì)我公司財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)重大影響。

（二）購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)方面，我公司已責(zé)成相關(guān)單位進(jìn)行清理清退，資金已全部清退。

（三）代扣代繳個(gè)人所得稅方面，相關(guān)單位已在2012年審計(jì)期間補(bǔ)繳稅款。賬外存放資金方面，相關(guān)單位已將余額全部納入賬內(nèi)管理，并對(duì)12名相關(guān)責(zé)任人給予嚴(yán)重警告、警告等處分。

（四）關(guān)聯(lián)交易方面，相關(guān)單位已進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)改造，加強(qiáng)對(duì)賬管理，提高關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

（五）發(fā)票管理方面，相關(guān)單位已對(duì)取得的虛假發(fā)票進(jìn)行更換，制定完善發(fā)票管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范發(fā)票取得與開(kāi)具的管理。

二、執(zhí)行國(guó)家政策方面

我公司在原有用戶(hù)實(shí)名登記制度基礎(chǔ)上又下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電話(huà)用戶(hù)真實(shí)身份信息登記工作的通知》，要求各公司切實(shí)落實(shí)用戶(hù)入網(wǎng)實(shí)名登記制度，加強(qiáng)管理，提高用戶(hù)實(shí)名登記比例。

三、重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)方面

（一）“三重一大”制度方面，相關(guān)單位已按規(guī)定制定出臺(tái)“三重一大”事項(xiàng)實(shí)施細(xì)則。

（二）對(duì)外重大投資決策方面，我公司已研究制定股權(quán)投資項(xiàng)目投資主體選擇規(guī)則。

（三）“村村通”工程方面，我公司正在重新評(píng)估“村村通”工程建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，待報(bào)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后對(duì)該模式進(jìn)行調(diào)整。

四、內(nèi)部管理方面

（一）合作商引入方面，我公司已修訂《業(yè)務(wù)合作伙伴引入管理辦法》等制度，進(jìn)一步加強(qiáng)合作伙伴準(zhǔn)入機(jī)制、流程管控、資格審查、量化考核等管理，并強(qiáng)化了制度的執(zhí)行落地。相關(guān)單位已停止不合規(guī)業(yè)務(wù)發(fā)展，并進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)合作商資格的審查。

（二）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與辦公費(fèi)用控制方面，我公司已下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理規(guī)范市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)行為的規(guī)定》、《社會(huì)渠道管理辦法》等制度，進(jìn)一步規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)行為，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)資源使用管理、辦公費(fèi)用控制，完善監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化制度執(zhí)行落地，并已將辦公電腦租賃改為購(gòu)買(mǎi)方式。

（三）保護(hù)客戶(hù)個(gè)人信息方面，相關(guān)單位已采取防范措施，對(duì)銀行卡電話(huà)充值業(yè)務(wù)模式進(jìn)行調(diào)整，已關(guān)閉未經(jīng)同意開(kāi)通的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)功能，并通過(guò)系統(tǒng)功能改造升級(jí)等方式，加強(qiáng)了日常監(jiān)督控制。

（四）薪酬管理方面，我公司已制定補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)年金方案，報(bào)國(guó)家主管部門(mén)審批后將補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)納入年金管理，并已對(duì)健身卡進(jìn)行了規(guī)范整改。

（五）重大工程項(xiàng)目投資和物資采購(gòu)方面，我公司已修訂《固定資產(chǎn)投資管理辦法》、《招標(biāo)實(shí)施辦法》等制度，進(jìn)一步規(guī)范零星采購(gòu)、非工程建設(shè)類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)的管理，進(jìn)一步界定必須招標(biāo)和公開(kāi)招標(biāo)的范圍，進(jìn)一步細(xì)化工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)的操作流程和實(shí)施程序，并加強(qiáng)了監(jiān)督檢查和系統(tǒng)控制，強(qiáng)化了制度執(zhí)行落地。

（六）合同管理方面，相關(guān)單位已調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)分工以及與控股公司的交易合同簽批權(quán)限，已修訂完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，進(jìn)一步規(guī)范檔案資料管理。

（七）信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行方面，我公司已開(kāi)展信息系統(tǒng)集中化規(guī)劃工作，逐步推進(jìn)信息系統(tǒng)集中化建設(shè)。相關(guān)單位已對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行改造，對(duì)信息系統(tǒng)不兼容權(quán)限進(jìn)行分離，加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的監(jiān)督控制。

我公司將以此次審計(jì)整改為契機(jī)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，全面審視公司各方面工作，舉一反三，標(biāo)本兼治，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)、制度執(zhí)行、監(jiān)督檢查的閉環(huán)管理機(jī)制，不斷提升公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，切實(shí)推進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和持續(xù)健康發(fā)展。